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吉安市工商聯部門2018年度部門決算

點擊:時間:2019-09-25 【字體:

吉安市工商聯部門2018年度部?門決算

目錄
第一部分 吉安市工商聯部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
 

第一部分 吉安市工商聯部門概況

一、部門主要職能

吉安市工商業聯合會(簡稱市工商聯)是中共吉安市委領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。
主要職責是:
第一,加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;
第二,參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;
第三,協助政府管理和服務非公有制經濟;
第四,促進行業協會商會改革發展;
第五,參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定;
第六,反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益,參與經濟糾紛的調解、仲裁;
第七,依法加強會產管理和保護。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2018年年末編制人數5人,其中行政編制4人,工勤編制1人,事業編制0人;年末實有人數12人,其中在職人員8人,離休人員0人,退休人員4人;年末學生人數0人。

第二部分 2018年度部門決算表

 






 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計207.85萬元,其中年初結轉和結余31.88萬元,較2017年增加23.94萬元,增長301.51%;本年收入合計175.97萬元,較2017年減少29.9萬元,下降14.52%,
主要原因是:無其他收入。本年收入的具體構成為:財政撥款收入175.97萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計195.51萬元,其中本年支出合計195.51萬元,較2017年增加13.58萬元,增長7.46%,主要原因是:基本支出和項目支出略有增加;年末結轉和結余12.34萬元,較2017年減少19.54萬元,下降61.29%。本年支出的具體構成為:基本支出178.31萬元,占91.20%;
項目支出17.20萬元,占8.8%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為172.76萬元,決算數為195.51萬元,完成年初預算的113.17%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為139.63萬元,決算數為162.39萬元,完成年初預算的116.30%,主要原因是:人員變動。
(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:無公共安全支出預算與支出。
(三)社會保障和就業支出年初預算數為12.02萬元,決算數為12.02萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。
(四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為5.22萬元,決算數為5.22萬元,完成年初預算數的100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。
(五)住房保障支出年初預算數為7.32萬元,決算數為7.32萬元,完成年初預算數的100%,主要原因是:嚴格按照預算執行。
(六)其他支出年初預算數8.57萬元,決算數為8.57萬元,完成年初預算數的100%,主要原因:嚴格按照預算執行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出178.31萬元,其中:
(一)工資福利支出143.20萬元,較2017年增加57.36萬
元,增長66.82%,主要原因是:增人增資。
(二)商品和服務支出34.87萬元,較2017年增加23.75萬元,增長213.58%,主要原因是:機關運行費用增加。
(三)對個人和家庭補助支出0.24萬元,較2017年減少57.21萬元,下降99.58%,主要原因是:年初預算獎勵金不能列科目。
(四)資本性支出0萬元,較2017年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無其他資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
說明本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.4萬元,決算數為2.0萬元,完成預算的83.33%,決算數較2017年增加減少0.38萬元,下降15.97%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:無預算,無人員出國出差。
(二)公務接待費支出年初預算數為2.4萬元,決算數為2.0萬元,完成預算的83.33%,決算數較2017年減少0.38萬元,下降15.97%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:接待上級部門考察減少。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:單位無公務車;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加0萬元,增長0%。主要原因是:單位無公務車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經費支出34.87萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加0.51萬元,增長1.48%,主要原因是:機關運行費用略增。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)
八、國有資產占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明本單位未開展績效自評。
 

第四部分 名詞解釋

一、政府撥款收入:指市政府當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“政府撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、等以外的收入。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年安有關規定繼續使用的資金
四、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施、需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:指納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費用和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單
位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等;公務用車購置及運行費反應單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反應單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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